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ro6979

Soggetti non assoggettati a r.a.

ho fatture di un fornitore ( impresa pulizia ) al quale non ho versato r.a. come da specifica indicata nella fattura ex provv to dirretttore delle entrate del 22/12/2011. mi chiedo, devo comunque dichiararlo nel 770 e poi al codice 24 inserire numero 3?

ho fatture di un fornitore ( impresa pulizia ) al quale non ho versato r.a. come da specifica indicata nella fattura ex provv to dirretttore delle entrate del 22/12/2011. mi chiedo, devo comunque dichiararlo nel 770 e poi al codice 24 inserire numero 3?

.......................si

la stessa ditta fino a giugno era nel regime di soggetti a r.a. da luglio no, e non ha cambiato p.i, semplicemente il regime! ora come faccio la distinzione ? perchè se metto imponibile totale mi salta la r.a.

la stessa ditta fino a giugno era nel regime di soggetti a r.a. da luglio no, e non ha cambiato p.i, semplicemente il regime! ora come faccio la distinzione ? perchè se metto imponibile totale mi salta la r.a.

Non ha cambiato il regime, semplicemente non sapevano che poteva chiedere la non applicazione della ritenuta d'acconto.

ma io le r.a. le ho versate fino a giugno 2013 ......

 

- - - Aggiornato - - -

 

non le dichiaro?

sono andata alla discussione, ma le hai risposto in privato!!non so se la situazione è uguale? l impresa fino a giugno 2013 fatturava con r.a. con timbro " il sottoscritto dichiara che il reddito è assoggettato ad imposta sotitutiva del 5% " dalla fattura di luglio sempre la stessa diciture con aggiunto " pertanto sui compensi erogati non deve essere applicata la r.a! forse non si doveva versare la r.a. nelle fatture da gennaio a giugno? e se è così cosa indico nella dichiarazione?

sono andata alla discussione, ma le hai risposto in privato!!non so se la situazione è uguale? l impresa fino a giugno 2013 fatturava con r.a. con timbro " il sottoscritto dichiara che il reddito è assoggettato ad imposta sotitutiva del 5% " dalla fattura di luglio sempre la stessa diciture con aggiunto " pertanto sui compensi erogati non deve essere applicata la r.a! forse non si doveva versare la r.a. nelle fatture da gennaio a giugno? e se è così cosa indico nella dichiarazione?

Il tuo caso è diverso.

Non si doveva infatti operare alcuna ritenuta. Devi allora indicarle nel 770 (prospetto ST senza riportare il riferimento) e poi nel prospetto SX come credito per l'utilizzo in compensazione.

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