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Danielabi

Certificazione UNICA 2020

MisterC dice:

LA ditta mi ha mandato il C.F. secondo te ora devo inviare una CU di sostituzione (quella di prima era scartata) oppure in quanto scartata non è stata acquisita e quindi invio una nuova CU (solo per questa ditta)?

Grazie mille

mandi una CU in sostituzione, richiamando il protocollo di quella scartata.

Se non riesci ad inviare la sostituzione, devi fare un annullamento e poi un normale reinvio della CU

MisterC dice:

LA ditta mi ha mandato il C.F. secondo te ora devo inviare una CU di sostituzione (quella di prima era scartata) oppure in quanto scartata non è stata acquisita e quindi invio una nuova CU (solo per questa ditta)?

Grazie mille

Danielabi dice:

mandi una CU in sostituzione, richiamando il protocollo di quella scartata.

Se non riesci ad inviare la sostituzione, devi fare un annullamento e poi un normale reinvio della CU

però se non è stata acquisita non avrà il progressivo necessario per la sostituzione o l'annullamento, quindi deve inviare una cu normale con solo quel fornitore scartato.

 

credo che lo scarto sia di una cu e non di tutto il file ...

o per lo meno, che dice la ricevuta ?

 

 

Modificato da paul_cayard
paul_cayard dice:

però se non è stata acquisita non avrà il progressivo necessario per la sostituzione o l'annullamento, quindi deve inviare una cu normale con solo quel fornitore scartato.

 

credo che lo scarto sia di una cu e non di tutto il file ...

o per lo meno, che dice la ricevuta ?

 

 

infatti non ha il progressivo. 

sarei portato a pensare che se invio un file nuovo con solo la CU precedentemente scartata vada bene.

Tuttavia se quando ADE riceve il file da me inviato sovrascrive il vecchio file perdo le CU ivi contenute anche se acquisite.

Di sicuro non posso fare sostituzione in quanto manca il progressivo.

Al limite posso annullare tutte quelle già acquisite ed inviare ex novo...

Che ne dite?

Grazie mille per il vs aiuto

MisterC dice:

infatti non ha il progressivo. 

sarei portato a pensare che se invio un file nuovo con solo la CU precedentemente scartata vada bene.

Tuttavia se quando ADE riceve il file da me inviato sovrascrive il vecchio file perdo le CU ivi contenute anche se acquisite.

Di sicuro non posso fare sostituzione in quanto manca il progressivo.

Al limite posso annullare tutte quelle già acquisite ed inviare ex novo...

Che ne dite?

Grazie mille per il vs aiuto

devi fare come hai detto.

per non perdere il file iniziale della digitazione, salva quello nuovo con un nome diverso (xxxxxxxx-sost ad esempio) e poi per forza si sovrapporranno quelli che servono per ade.

però così li avrai entrambi.

io ho fatto così.

 

se acquisite a te non interessano più: avrai il file di digitazione iniziale.

 

ps: 

ade ha ormai acquisito le singole cu ricevute in precedenza e quindi non fai nessun casino.

infatti per annullare o sostituiore ti segnala un progressivo per individuare proprio quella singola cu acquisita nell'ambito del file inviato.

col secodo file, benchè con lo stesso nome che lui riconosce, gli dai in pasto una nuove cu che prima non conosceva ...

 

 

Modificato da paul_cayard
paul_cayard dice:

lo scarto sia di una cu

😮 managgia...scusate, non ho considerato il termine "scarto"...

 

Invio normale!

Scusate.

paul_cayard dice:

devi fare come hai detto.

per non perdere il file iniziale della digitazione, salva quello nuovo con un nome diverso (xxxxxxxx-sost ad esempio) e poi per forza si sovrapporranno quelli che servono per ade.

però così li avrai entrambi.

io ho fatto così.

 

se acquisite a te non interessano più: avrai il file di digitazione iniziale.

 

ps: 

ade ha ormai acquisito le singole cu ricevute in precedenza e quindi non fai nessun casino.

infatti per annullare o sostituiore ti segnala un progressivo per individuare proprio quella singola cu acquisita nell'ambito del file inviato.

col secodo file, benchè con lo stesso nome che lui riconosce, gli dai in pasto una nuove cu che prima non conosceva ...

 

 

ok il nuovo file con la sola CU (inizialmente scartata) è stato accolto... speriamo sia andato tutto bene. grazie per l'aiuto

 

MisterC dice:

ok il nuovo file con la sola CU (inizialmente scartata) è stato accolto... speriamo sia andato tutto bene. grazie per l'aiuto

 

ok.

facci sapere.

Finalmente dopo oltre 250 certificazioni compilate, firmate (in pdf) ed inviate via pec ai percipienti vedo la luce in fondo al tunnel 🤗

Mi resto solo un ultimo condominio preso a dicembre 2019: il precedente amministratore l'11 novembre ha avuto la geniale idea di versare - con 37 f24 singoli - in un colpo solo tutte le ritenute 2018 e 2019 senza ovviamente fare i ravvedimenti 😡

Questo ora mi interessa relativamente in quanto avrà conseguenze sul 770 di ottobre.

Invece la sua fattura per "competenze di amministrazione" emessa come XXX srl non è soggetta a ritenuta e quindi alla C.U. perchè reddito d'impresa, giusto?

LuigiF dice:

giusto?

Giusto.

ciao, le fatture emesse da società di servizi (amministratore precedente) sono oggetto di cu? o vanno solo inserite nel quadro ac?

 

in caso di forfettario con rivalsa inps al 4% indicato in fattura, come ci si comporta? imponibile 48,08; rivalsa inps 1,92; totale fattura 50,00

 

geometra con forfettario, come suddivido gli importi? imponibile 1512,00, spese esenti 134,45; cassa 78,5; bollo 2 euro; totale fattura 1726,95

Vogliosapere dice:

ciao, le fatture emesse da società di servizi (amministratore precedente) sono oggetto di cu? o vanno solo inserite nel quadro ac?

Essendo una società non ha applicato la ritenuta del 20%, quindi niente CU, ma quadro AC

 

Vogliosapere dice:

in caso di forfettario con rivalsa inps al 4% indicato in fattura, come ci si comporta? imponibile 48,08; rivalsa inps 1,92; totale fattura 50,00

quadro 4  =  50,00

casella 6 =  codice 7

quadro 7 = 50,00

 

Vogliosapere dice:

geometra con forfettario, come suddivido gli importi? imponibile 1512,00, spese esenti 134,45; cassa 78,5; bollo 2 euro; totale fattura 1726,95

Quadro 4  =  1.648,45

casella 6 = codice 7

Quadro 7 = 1512,00

 

Secondo Modulo

casella 6 = codice 8

quadro 7 = 136,45

 

La cassa geometri non si considera.

 

Grazie mille!

nel caso del geometra, in altre cu inviate, ho inserito nel quadro 7 anche le spese esenti e il bollo. Devo rettificarle dunque? 

Vogliosapere dice:

Grazie mille!

nel caso del geometra, in altre cu inviate, ho inserito nel quadro 7 anche le spese esenti e il bollo. Devo rettificarle dunque? 

No.

La divisione fra  codice 7 e codice 8 è abbastanza arbitraria, nel senso che è una novità di quest'anno e le interpretazioni fioccano. Non è un elemento essenziale...

Vogliosapere dice:

Grazie ancora! 

di nulla.

Allora a me arrivano le prime correzioni da fare. Tanto lo immaginavo.

Sto provando ad inviare una CU in sostituzione indicando il numero di protocollo e la posizione. Tutto ok me la crea senza problemi. Al momento del controllo (ho visto che in automatico mi mette Modulo Controllo aggiornato al 26.03.2020) me la elabora ma mi da tutti 0 e quindi quando vado ad accertarla mi dice che non c'è niente da accertare. Dove caspiterina sto sbagliando secondo voi?

Premetto che ne ho sostituita già una il 25.03.2020 ed era andato tutto a buon fine.

Grazie mille

AmmPT dice:

Allora a me arrivano le prime correzioni da fare. Tanto lo immaginavo.

Sto provando ad inviare una CU in sostituzione indicando il numero di protocollo e la posizione. Tutto ok me la crea senza problemi. Al momento del controllo (ho visto che in automatico mi mette Modulo Controllo aggiornato al 26.03.2020) me la elabora ma mi da tutti 0 e quindi quando vado ad accertarla mi dice che non c'è niente da accertare. Dove caspiterina sto sbagliando secondo voi?

Premetto che ne ho sostituita già una il 25.03.2020 ed era andato tutto a buon fine.

Grazie mille

Se sei certa di prendere il file giusto.....forse sei incappata nel morbo dell'annullamento, nel senso che pare che qualcuno abbia dovuto annullare e reinviare perchè non riusciva a fare la sostituzione.

Danielabi dice:

Se sei certa di prendere il file giusto.....forse sei incappata nel morbo dell'annullamento, nel senso che pare che qualcuno abbia dovuto annullare e reinviare perchè non riusciva a fare la sostituzione.

Non ho mica capito. Devo annullare questa singola CU e poi fare una CUordinaria con i prezzi corretti? Così intendi dire? Grazie mille

AmmPT dice:

Non ho mica capito. Devo annullare questa singola CU e poi fare una CUordinaria con i prezzi corretti? Così intendi dire? Grazie mille

Alcuni utenti del forum non sono riusciti ad inviare la sostitutiva, ma hanno dovuto annullare la CU scorretta e poi reinviare (normale invio)

 

Danielabi dice:

Alcuni utenti del forum non sono riusciti ad inviare la sostitutiva, ma hanno dovuto annullare la CU scorretta e poi reinviare (normale invio)

 

Allora anche a me toccherà fare così. Grazie bada ero sgomenta a dover chiamarli

un salutone e speriamo in bene (per tutto direi)

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  • Grazie 1

fattura avvocato regime forfettario

 

onorario 212.5

rimborso forfettario 15% 31.88

CP 4% 9.78

rimborso spese non imponibili 31.99

marca da bollo 2

TOT 288.14

 

casella 4 - 244.38

casella 6 - 7

casella 7 - ?sempre 244.38?

dario77 dice:

casella 4 - 244.38

casella 6 - 7

casella 7 - ?sempre 244.38?

Casella 4 = 246,38

casella 6 = 7

casella 7 = 244,38

 

modulo 2

casella 6 = 8

casella 7 = 2

 

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Mi aiutate a capire dove possa essere l'errore?

ho controllato tutto più volte. Non trovo nulla che non va

 

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