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Sheryl

Aiuto compilazione Modello 770/s e dintorni

ciao a tutti, avrei bisogno di un vostro aiuto urgente.

Ho una ditta indviduale, che purtroppo ho dovuto chiudere dopo 10 anni di attività.

 

Ad Agosto 2011, mi è stata fatta, da un avvocato, una fattura così composta:

 

Assistenza e Consulenza legale

Diritti ed Onorari 443,13

+ Cassa avvocati (4%) 17,73

___________________________________________

Totale imponibile 460,86

+ I.V.A. (20%) 92,17

___________________________________________

Totale 553,03

+ Spese esenti art.15 d.p.r.633/72 35,60

___________________________________________

Totale 588,63

- Ritenuta di acconto(20%) 88,63 =

___________________________________________

Importo pagato (Euro) 500,00

 

ho versato la ritenuta d'acconto in ritardo con Ravvedimento Operoso a luglio 2012, con F24 così composto:

sezione tributo periodo rif. importo a debito

ERARIO 1040 09 2011 90,19

ERARIO 8906 09 2011 3,32

 

Ora mi è stato detto che devo presentare il modello 770.

 

1.devo presentare solo il modello 770 semplificato oppure anche quello ordinario?

 

--- Se solo modello 770/S

2.frontespizio: "dati relativi al rappresnetante firmatario ..." non è necessario compilarlo dal momento che presento la dichiarazione come persona fisica per me stessa?

3.casella "invio avviso telematico all'intermediario" non devo barrarla dal momento che non ho intermediari. E' corretto?

4.compilo solo la parte relativa ai redditi autonomi. E' corretto?

5. Somme erogate: Causale A

Anno 2011

p21 443

p22 vuoto?

p23 vuoto?

p24 443

p25 88

 

nessun altro campo valorizzato. è corretto?

la parte Cassa avvocati (4%)non deve comparire da nessuna parte del modello?

 

6. Quadro ST: mese 09

anno 2011

p2 88

p7 90

p8 1

ravvedimento X

p10 note cosa devo scriverci??

p11 1040

p14 11/07/2012

 

nessun altro campo valorizzato.

è corretto?

 

7. Quadro SS3: p1 88

 

8. Devo compilare altre sezioni del modello 770/S??? devo compilare il quadro AC dell'unico PF2012 in relazione a questa fattura?

9. Nell'unico Pf2012 devono essere riportate da qualche parte gli 88 Euro di ritenuta alla fonte pagata al legale?

11. Nell'unico Pf per questa fattura va fatto qualcosa di particolare e di diverso rispetto alle normali fatture senza ritenuta d'acconto?

10. La parte di F24 relativa alla sazione (codice 8906) di Euro 3,32 deve essere indicata da qualache parte nell'770/S?

--- Se anche modello 770/Ordinario

non ho ancora studiato nulla in proposito, dal momento che spero si debba presentare solo 770/S

 

Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi!

Accidenti, hai inserito un messaggio extra large...

Vedrò di risponderti per gradi.

Anzitutto, devi compilare solo il 770 semplificato.

 

Scritto da Sheryl il 20 Lug 2012 - 18:02:43:

Somme erogate: Causale A

Anno 2011

p21 443

p22 vuoto?

p23 vuoto?

p24 443

p25 88

nessun altro campo valorizzato. è corretto?

la parte Cassa avvocati (4%)non deve comparire da nessuna parte del modello?

Fin qui tutto corretto.

Saluti

dolly

Scritto da Sheryl il 20 Lug 2012 - 18:02:43:

Quadro ST: mese 09

anno 2011

p2 88

p7 90

p8 1

ravvedimento X

p10 note cosa devo scriverci??

p11 1040

p14 11/07/2012

nessun altro campo valorizzato.

è corretto?

 

Quadro SS3: p1 88

Prospetto ST: è corretto tranne che al p. 8 devi indicare 0, nelle Note nulla.

 

Prospetto SS3: corretto.

 

Saluti

dolly

Ciao Dolly,

innanzi tutto un grazie infinito per le tempistive risposte. :-)

Ho fatto tutte le domande insieme, in modo da non scrivere troppi messaggi

 

Questo forum mi è stato di grandissimo aiuto, e vorrei ringraziare tutti per i vari contributi.

 

Allora correggo il rigo p8 del quadro ST, portandolo da 1 a zero.

 

Altre due delucidazioni, sempre se puoi:

 

9 . Nell'unico Pf2012 sai se devono essere riportate da qualche parte gli 88 Euro di ritenuta alla fonte pagata al legale?

 

10. La parte di F24 relativa alla sazione (codice 8906) di Euro 3,32 deve essere indicata da qualche parte nell'770/S? forse mi ha già risposto dincendo ce va bene così come è?

 

Grazie ancora! E Buon we!

Sheryl

Scritto da Sheryl il 21 Lug 2012 - 15:37:23: Ciao Dolly,

 

Altre due delucidazioni, sempre se puoi:

9 . Nell'unico Pf2012 sai se devono essere riportate da qualche parte gli 88 Euro di ritenuta alla fonte pagata al legale?

10. La parte di F24 relativa alla sazione (codice 8906) di Euro 3,32 deve essere indicata da qualche parte nell'770/S? forse mi ha già risposto dincendo ce va bene così come è?

Grazie ancora! E Buon we!

Sheryl

Ciao Sheryl (che bel nome! o è solo un nickname?...)

 

9. Non devi riportare nulla nell'UNICO PF.

10. No, la sanzione NON va indicata nel 770.

 

Buon week-end anche a te!

 

Saluti

dolly

Grazie Dolly,

sei stata veramente molto gentile e "provvidenziale".

Ho appena trasmesso il modello 770/s con successo.

 

Sheryl è un nickname!

ciaoo!

Sheryl

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