#1 Inviato 28 Febbraio, 2011 Ho un bel problema che non come risolvere... L'anno scorso ho ricevuto il passaggio di consegne per un nuovo condominio, siccome mancavano dei documenti,, ho inviato un paio di raccomandate, e meno o male sono riuscita ad andare dal vecchio amministratore, per farmi dare detti documenti. Grazie a questo ho scoperto che il vecchio amministratore, ha incassato il suo compenso il 12/2009...la fattura è datata 01/2010...è la ritenuta d'acconto è stata versata il 03/2010, senza interessi... Quando le ho fatto notare queste "piccolezze", mi ha risposto " ma si, dai vediamo in un futuro si arriva la mora"!??!?! Che fare? Come farò con la dichiarazione del 770? Cosa procede? Come possiamo sistemare? Aiutoooo
#2 Inviato 28 Febbraio, 2011 Che riferimento è stato riportato sull'F24? Avrebbe incassato il compenso nel 2009 ed emesso la fattura nel 2010??? ------------------------- Akim... quanto ci manchi!
#3 Inviato 28 Febbraio, 2011 Allora: Fattura al netto,incassata: il 12/2009, per € 728,00 Data fattura: 01/2010 F24, pagato: il 17/03/10, per € 145,60 Aiutooooooo
#4 Inviato 28 Febbraio, 2011 Potresti regolarizzare versando ora interessi e sanzione. Per i primi, che per regola vanno sommati al tributo, poichè la ritenuta è stata già versata, dovrai utilizzare comunque il codice 1040, mentre per la sanzione utilizzerai il codice 8906. Come anno di riferimento nel modello F24 riporterai 2010. Calcolando come scadenza originaria il 16 febbraio 2010 e come data di regolarizzazione il 1° marzo 2011, viene fuori (sull'importo della ritenuta versata di 145,60) interessi pari a 1,63€ (codice tributo 1040) e come sanzione 3% 4,37€ (codice 8906) per totali 6,00€. ------------------------- Akim... quanto ci manchi!
#6 Inviato 1 Marzo, 2011 Scritto da diamax il 28 Feb 2011 - 21:14:39: Anche se la fattura è stata incassata nell'anno 2009? Ma come mese di riferimento nell'F24 è stato riportato 01 2010 così come hai scritto (a meno che non vi sia la tracciabilità dell'incasso da cui risulta che l'amm. ha percepito il netto detratta la ritenuta)...In questo caso, altra soluzione, potrebbe essere quella di portare il precedente versamento a credito nel 770 per l'utilizzo in compensazione, e fare ex novo un F24 per l'importo di 145,60 maggiorato di interessi e sanzione. Akim... quanto ci manchi!
#7 Inviato 13 Marzo, 2011 Ciao Dolly, Oddiooooo, mi sono resa conto che l'f24, è stato pagato, attraverso la banca il 18/03/10, quindi in teoria sarebbe giusto, “fuori solo per 2 gg”, solo che sulla quietanza dice 0003/2010, invece di 0002,2011... Ricapitoliamo il pasticcio :-) Fattura del 25/01/2010, per 728 € Incassata a dicembre 2009... F24 per 145,60 € , pagato il giorno 18/03/10, mese e anno quietanza 0003,2010 Quindi come procedo? C'è la farò???
#8 Inviato 14 Marzo, 2011 Scritto da diamax il 13 Mar 2011 - 23:14:53: Ciao Dolly, Oddiooooo, mi sono resa conto che l'f24, è stato pagato, attraverso la banca il 18/03/10, quindi in teoria sarebbe giusto, “fuori solo per 2 gg”, solo che sulla quietanza dice 0003/2010, invece di 0002,2011... Ricapitoliamo il pasticcio :-) Fattura del 25/01/2010, per 728 € Incassata a dicembre 2009... F24 per 145,60 € , pagato il giorno 18/03/10, mese e anno quietanza 0003,2010 Quindi come procedo? C'è la farò??? Sì, ma nel "ricapitolo" non hai specificato come mese di riferimento cosa è stato riportato nell'F24, ne' come è stato incassato il compenso. E poi, perchè scrivi, 0003/2010, invece di 0002,2011... ? ------------------------- Akim... quanto ci manchi!
#9 Inviato 14 Marzo, 2011 Il tutto è dall'anno scorso, il 2011 non c'entra niente, sorry !!! Il compenso è stato incassato a dicembre 2009, con BB Fattura del 25/01/2010, per 728 € F24 pagato con BB il giorno 18/03/10 Il mese di riferimento segnato nell F24, è: 0003,2010. Cosa devo fare?
#10 Inviato 14 Marzo, 2011 Scritto da diamax il 14 Mar 2011 - 14:39:11: Il tutto è dall'anno scorso, il 2011 non c'entra niente, sorry !!! Il compenso è stato incassato a dicembre 2009, con BB Fattura del 25/01/2010, per 728 € F24 pagato con BB il giorno 18/03/10 Il mese di riferimento segnato nell F24, è: 0003,2010. Cosa devo fare? Direi, a questo punto, di lasciare tutto così, riportando poi ovviamente nel 770 quadro ST gli stessi riferimenti (p.1 03 2010 - p.14 18 03 2010). E amen! Akim... quanto ci manchi!
#11 Inviato 14 Marzo, 2011 Scritto da dolores il 14 Mar 2011 - 14:57:57: Direi, a questo punto, di lasciare tutto così, riportando poi ovviamente nel 770 quadro ST gli stessi riferimenti (p.1 03 2010 - p.14 18 03 2010). E amen! Akim... quanto ci manchi! Io non indicherei proprio nulla nel modello 770/2011. Non è di sua competenza.Rettificherei con l'istanza il modello F24 errato correggendo il riferimento e stop. Semmai fosse stato possibile avrei rinviato quello del 2009.
#12 Inviato 14 Marzo, 2011 Scritto da Patrizia Ferrari il 14 Mar 2011 - 16:08:17: Io non indicherei proprio nulla nel modello 770/2011. Non è di sua competenza.Rettificherei con l'istanza il modello F24 errato correggendo il riferimento e stop. Semmai fosse stato possibile avrei rinviato quello del 2009. Ma se corregge l'F24 mettendo come periodo di riferimento 12 2009 (mese anno incasso compenso), la ritenuta risulterebbe comunque versata in ritardo (18.03.2010 anzicchè 16.01.2010)...non ti pare?... Akim... quanto ci manchi! Modificato Da - dolores il 14 Mar 2011 16:25:33
#13 Inviato 14 Marzo, 2011 Scritto da dolores il 14 Mar 2011 - 16:23:42: Ma se corregge l'F24 mettendo come periodo di riferimento 12 2009 (mese anno incasso compenso), la ritenuta risulterebbe comunque versata in ritardo (18.03.2010 anzicchè 16.01.2010)...non ti pare?... Akim... quanto ci manchi! Modificato Da - dolores il 14 Mar 2011 16:25:33 Certo ma sarebbe tutto sequenzialmente logico e corretto. Abbiamo il bonifico 2009 per l'incasso, inconfutabile,tracciabile, che non dà possibilità di excamotage,quindi,correggiamo e incrociamo le dita. La ritenuta non può entrare nel modello 770/2011 per un errore di riferimento quando il pagamento da cui è originata è del 2009...
#14 Inviato 14 Marzo, 2011 Scritto da Patrizia Ferrari il 14 Mar 2011 - 16:30:55: Certo ma sarebbe tutto sequenzialmente logico e corretto. Abbiamo il bonifico 2009 per l'incasso, inconfutabile,tracciabile, che non dà possibilità di excamotage,quindi,correggiamo e incrociamo le dita. Il bonifico, certo, è tracciabile, così come avevo ipotizzato scrivendo a meno che vi sia la tracciabilità dell'incasso da cui risulta che l'amm. ha percepito il netto detratta la ritenuta. Akim... quanto ci manchi!
#15 Inviato 14 Marzo, 2011 speriamo solo di non aver confuso ancor di più le idee a diamax ------------------------- Akim... quanto ci manchi!
#16 Inviato 14 Marzo, 2011 Scritto da dolores il 14 Mar 2011 - 16:39:36: speriamo solo di non aver confuso ancor di più le idee a diamax Akim... quanto ci manchi! Beh...non sarebbe un caso,tra un po' andiamo in confusione pure noi...
#17 Inviato 14 Marzo, 2011 Scritto da Patrizia Ferrari il 14 Mar 2011 - 16:53:47: Beh...non sarebbe un caso,tra un po' andiamo in confusione pure noi... eh già... però, a questo punto, se diana procede con l'istanza di correzione dell'F24, dovrà anche procedere a rettificare il 770/10 tramite (re)invio della dichiarazione entro la prossima scadenza del 770/11 (ovvero entro il 1° agosto e comunque prima che venga inviato il 770/11) inserendo il versamento di questa ritenuta (che certo non può restare "appesa"...). Akim... quanto ci manchi!
#18 Inviato 14 Marzo, 2011 oddioooooo, non ci ho capito un bel niente La cosa bella è che il vecchio amm. non ha mai presentato una dichiarazione... L'anno scorso non c'è ne de dichiarazione...quindi???
#19 Inviato 14 Marzo, 2011 Scritto da diamax il 14 Mar 2011 - 20:59:19: oddioooooo, non ci ho capito un bel niente La cosa bella è che il vecchio amm. non ha mai presentato una dichiarazione... L'anno scorso non c'è ne de dichiarazione...quindi??? Chissà il perchè,ma me lo sentivo,infatti ho usato il "semmai" non a caso. Ebbene,per come stanno le cose io sistemerei il correggibile,quindi,istanza di correzione modello F24 e stop. La % di esser accertati è identica,da un lato abbiamo l'omissione,dall'altro l'indicazione di un dato che nulla c'entra col modello 770/2011. Avvisa i condòmini,verbalizza ed incrocia le dita.
#20 Inviato 15 Marzo, 2011 Doloresssss, "que dices"????... Rettificherei con l'istanza il modello F24 errato correggendo il riferimento e stop???...Quindi che cosa devo fare esattamente, visto che dovrei andare a rivedere il tutto a dicembre del 2009? Siete bravissime :-)
#21 Inviato 15 Marzo, 2011 In attesa di doloresssssss... Compili questo modulo,ovviamente cambiando la sede Ade,con i dati da correggere,alleghi copia modello F24 errato,consegni ad Ade archivi la ricevuta e...stop.
#22 Inviato 15 Marzo, 2011 risponderò appena possibile... dunque, è davvero ora un bel dilemma... lascerei a te la scelta...dal momento che la responsabilità non è tua, ma del tuo predecessore su cui, eventualmente, potrà rivalersi il Condominio. Modificato Da - dolores il 15 Mar 2011 12:02:24
#23 Inviato 15 Marzo, 2011 Approfitto della discusisone aperta per un chiarimento. Prestazione pagata in febbraio, e ritenuta d'acconto versata entro il 16 marzo: il relativo importo va dichiarato nel modello 770 del 2012?
#24 Inviato 15 Marzo, 2011 Scritto da Never il 15 Mar 2011 - 12:29:18: Approfitto della discusisone aperta per un chiarimento.Prestazione pagata in febbraio, e ritenuta d'acconto versata entro il 16 marzo: il relativo importo va dichiarato nel modello 770 del 2012? SI.
#25 Inviato 15 Marzo, 2011 Grazie Patrizia! a volte mi assalgono dubbi sciocchi, lo ammetto, ma come farei senza di te!
