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Aliqota IVA al 10%

  1. #1
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    Aliqota IVA al 10%

    Ma quando la ditta emette fattura con IVA 10%, devo obbligatoriamente fare le detrazioni fiscali? Oppure faccio confusione e sono due cose diverse?


  2. #2
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    Utente gold Amministratore di condominio L'avatar di remejo
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    Sono cose diverse. Le detrazioni irpef le cerfifica l'amministratore dopo aver fatto gli opportuni bonifici bancari ed espletato tutte le disposizioni di AdE.

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  4. #3
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    Quindi quando mi viene consegnata una Ft con IVA10% mi devo comportare allo stesso modo di quando dell'IVA al22? Ossi pago la Ft e verso la ritenuta e basta?

  5. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da Angelo09 Visualizza Messaggio
    Quindi quando mi viene consegnata una Ft con IVA10% mi devo comportare allo stesso modo di quando dell'IVA al22? Ossi pago la Ft e verso la ritenuta e basta?
    Salvo che su quella fattura non si voglia/possa richiedere la detrazione fiscale.
    In tal caso dovrai fare il "bonifico parlante" sull'intero importo della fattura.
    Ci penserÓ la banca ad operare la ritenuta d'acconto ed a fare la certificazione a fine anno.

  6. #5
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    In tal caso bisogna richiedere alla ditta di emettere na fattura apposita per le detrazioni fiscali?

  7. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da Angelo09 Visualizza Messaggio
    In tal caso bisogna richiedere alla ditta di emettere na fattura apposita per le detrazioni fiscali?
    No, basterÓ semplicemente che specifichi i lavori eseguiti (non dovrÓ comparire alcuna dicitura relativa alla ritenuta dell'8% che opererÓ la banca).
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  8. #7
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    Quindi io alla ditta non dovrei richiedere nulla, e la ditta emette regolare Fattra con Imponibile, IVA 10 o 22%, eRitenuta D'Acconto 4%?

  9. #8
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    Utente d'onore+++ Amministratore interno L'avatar di Leonardo53
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    Citazione Originariamente Scritto da Angelo09 Visualizza Messaggio
    Quindi io alla ditta non dovrei richiedere nulla, e la ditta emette regolare Fattra con Imponibile, IVA 10 o 22%, eRitenuta D'Acconto 4%?
    Alla ditta gli dici di non operare la ritenuta d'acconto del 4% ma anche se la opera non ne devi tener conto.
    Alla ditta bonificherai l'importo lordo.

    Ti faccio un esempio.
    Ammesso che la ditta ti presenti una fattura cosý:
    Ç. 1000,00 imponibile lavori
    Ç. 100,00 IVA 10%
    ------------
    Ç. 1.100,00 Totale fattura
    Ç. -40,00 Ritenuta d'acconto 4%
    ------------
    Ç. 1.060,00 Netto da pagare al fornitore.

    Tu non devi tener conto di tutto ci˛ ma devi dare mandato alla banca di bonificare Ç. 1.100,00 con bonifico per ristrutturazioni.
    La banca scorporerÓ l'IVA massima (22%) da Ç.1.100,00 facendo questa operazione:
    1.100,00/122*100 = Ç. 901,64 (imponibile sul quale la banca farÓ la ritenuta dell'8%

    901,68*8% = Ç. 72,13 (ritenuta fatta dalla banca)

    Ç. 1.100,00 (somma che la banca addebita a te)
    Ç. - 72,13 (ritenuta che la banca fa al fornitore)
    -----------
    Ç. 1.027,87 Somma che la banca accrediterÓ al fornitore

    La banca certificherÓ al fornitore di aver operato una ritenuta d'acconto di Ç. 72,13

  10. #9
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    Ricapitolando. Devo dire alla ditta di emettermi Ft calcolando solo IVA10% e senza la ritenuta. Esempio:
    Imp.: ?1.000,00
    IVA10%: ?100,00
    TOT. Ft: ?1.100,00

  11. #10
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    Poi ricevuta la Ft faccio il Bonifico specificando che Ŕ per le detrazioni ristrutturazioni pagando il tot della Ft ossia il lordo (imponibile + iva)...

  12. #11
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    SI, se hai intenzione di ri richiedere le detrazioni fiscali avvisa la ditta di non mettere la ritenuta d'acconto in fattura perchŔ ci penserÓ la banca a calcolarla.

  13. #12
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    Anche se la ditta calcolasse la ritenta sulla Ft, posso cmq fare il Bonifico per le detrazioni pagando il lordo? Oppure devo farmi rifare la Ft?

  14. #13
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    fatti rifare la fattura: sarÓ una cosa ordinata e trasparente.
    all'impresa costa niente: stesso numero, stessa data, stessa iva, ... (un foglio di carta e l'inchiostro della stampante).
    se accampa scuse, pagagli quanto sarebbe il totale e lo specifichi nella causale del bonifico parlante.
    Ultima modifica di paul_cayard; 16-11-2015 alle 17:22

  15. #14
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    Intendi che sela ditta nn mi rifÓ la Ft togliendo laRitenuta,devo nella causale Bonifico specificare ad esempio:Totale lordo Fattura nr. 124 del ..... Per ....?

  16. #15
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    Citazione Originariamente Scritto da paul_cayard Visualizza Messaggio
    fatti rifare la fattura: sarÓ una cosa ordinata e trasparente.
    all'impresa costa niente: stesso numero, stessa data, stessa iva, ... (un foglio di carta e l'inchiostro della stampante).
    se accampa scuse, pagagli quanto sarebbe il totale e lo specifichi nella causale del bonifico parlante.
    Citazione Originariamente Scritto da Angelo09 Visualizza Messaggio
    Intendi che sela ditta nn mi rifÓ la Ft togliendo laRitenuta,devo nella causale Bonifico specificare ad esempio:Totale lordo Fattura nr. 124 del ..... Per ....?
    ... Ŕ un mio punto di vista.
    nella causale io metterei (oltre il riferimento alla legge): fattura 124 del ..... per ...... (saldo, acconto , ...) imponibile 1111, iva 2222, totale fattura 3333.
    ovviamente il bonifico Ŕ 3333.
    la fattura Ŕ quella, l'iva Ŕ quella, il totale Ŕ quello pagato anche se diverso da quello indicato in fattura (che per˛ Ŕ sbagliata).
    l'agenzia delle entrate pu˛ incrociare i dati e tu non hai certo sbagliato.

  17. #16
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    Poi avrei un altro dubbio...Ma per chiedere le Detrazioni Fiscali per Ristrutturazioni, l'IVA in Ft deve essere per forza al 10% oppure vabene anche se Ú al 22?

  18. #17
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    Ŕ indifferente.
    per il direttore lavori, l'iva Ŕ certamente al 22 e pu˛ andare in detrazione assieme ai lavori in quanto tali.

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